今天是
- 繁体 |
- |
- 本网站已经支持IPV6
| 文号 | 索引号 | 11410403MB0N459981/2023-00001 | 关键词 | ||
| 主题分类 | 三公经费 | 体裁分类 | 服务对象 |
2022年度
平顶山市卫东区财政局部门决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 平顶山市卫东区财政局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市卫东区财政局概况
一、部门职责
1.拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.起草全区财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。
3.负责管理区级各项财政收支；编制年度区级财政预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金区级财政出资的资产管理；负责区级预决算公开工作；负责预算绩效管理工作。
4.按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。
5.贯彻实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；落实政府财务报告编制办法。
6.执行地方政府债务管理制度和办法；统一管理政府外债。
7.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产、区属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责；监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。
8.牵头开展国有资产管理工作；监督检查各类企业国有资产管理；贯彻执行并监督检查行政事业单位各类国有资产管理规章制度；执行全市统一规定的开支标准和支出政策。
9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，落实国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责全区财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
10.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草 案，承担社会保险基金财政监管工作。
11.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，落实基建财务管理制度。
12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；依法管理资产评估有关工作。
13.根据全区安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。
14.贯彻执行相关法律法规和方针政策，依法履行财税、政府采购的监督指导、行政管理职能。
15.指导推进全区国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。
16.负责企业国有资产基础管理，依法监督管理国有资产。
17.建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责监管企业工资分配管理工作，落实监管企业负责人收入分配政策。
18.按照规定权限负责对监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。
19.参与拟订全区国有资本经营预算有关管理制 度，负责组织监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。
20.围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。
21.按照出资人职责，负责对监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督监管企业的法治建设及合规管理工作。
22.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
卫东区财政局设有办公室（行政审批服务股）、综合股、预算股、国库股综、综合业务股五个内设机构和平顶山市卫东区财政专项资金服务中心、平顶山市卫东区国有资产事务服务中心、平顶山市卫东区财政国库收付中心、平顶山市卫东区人民政府采购服务中心、平顶山市卫东区非税收入服务中心、平顶山市卫东区投资评审中心、平顶山市卫东区预算绩效评价中心七个二级事业单位。
从决算单位构成看，卫东区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外由区政府管理的卫东区财税工作小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。
本决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级事业单位1个，具体是：
1.平顶山市卫东区财政局本级
2.平顶山市卫东区财政国库收付中心
3.平顶山市卫东区财税工作小组办公室
第二部分 2022年度部门决算
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,256.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,075.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 52.36 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.47 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 27.48 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 42.66 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,256.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,256.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,256.98 | 总计 | 62 | 1,256.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
|
| 2022年度 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,256.98 | 1,256.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,075.02 | 1,075.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,075.02 | 1,075.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 512.94 | 512.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 562.07 | 562.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
|
| 2022年度 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,256.98 | 642.56 | 614.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,075.02 | 512.94 | 562.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,075.02 | 512.94 | 562.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 512.94 | 512.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 562.07 | 0.00 | 562.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
| 2022年度 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,256.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,075.02 | 1,075.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,256.98 | 本年支出合计 | 59 | 1,256.98 | 1,256.98 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,256.98 | 总计 | 64 | 1,256.98 | 1,256.98 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,256.98 | 642.56 | 614.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,075.02 | 512.94 | 562.07 | ||
20106 | 财政事务 | 1,075.02 | 512.94 | 562.07 | ||
2010601 | 行政运行 | 512.94 | 512.94 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 562.07 | 0.00 | 562.07 | ||
206 | 科学技术支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
| 2022年度 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 618.39 | 302 | 商品和服务支出 | 22.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 203.72 | 30201 | 办公费 | 13.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 145.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 73.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.18 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 62.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.48 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 619.71 | 公用经费合计 | 22.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
|
|
| 2022年度 |
|
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门：平顶山市卫东区财政局 |
|
|
| 2022年度 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1256.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.50万元，下降0.12%。主要原因是厉行节约，压缩一般性收支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1256.98万元，其中：财政拨款收入1256.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1256.98万元，其中：基本支出642.56万元，占51.12%；项目支出614.43万元，占48.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1256.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.50万元，下降0.12%。主要原因是厉行节约，压缩一般性收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1256.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.50万元，下降0.12%。主要原因是厉行节约，压缩一般性收支。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1256.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1075.02万元，占85.52%；科学技术支出（类）52.36万元，占4.17%；社会保障和就业支出（类）59.47万元，占4.73%；卫生健康支出（类）27.48万元，占2.19%；住房保障（类）42.66万元，占3.39%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1784.83万元，支出决算为1256.98万元，完成年初预算的70.43%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为535.81万元，支出决算为512.94万元，完成年初预算的为95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1103.08万元，支出决算为562.07万元，完成年初预算的50.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为52.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整以及人员变动引起的。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.21万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整以及人员变动引起的。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.64万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动引起支出变动。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动引起支出变动。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.16万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的88.58%。决算数与年初预算数存在差异的的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出642.56万元。其中：人员经费619.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
7、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为8.53万元，完成预算的71.08%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.53万元，完成预算的85.30%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费预算为10.00万元，支出决算为8.53万元，完成预算的85.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车，节省支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8.53万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。其中：
外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为22.84万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增多、预算调整等。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额21.44万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。
根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1683.17万元，其中基本支出681.75万元，项目支出1001.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1001.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。
部门整体自评表 | ||||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 填表人及联系方式： | 吕校熠18337555907 | |||
部门（单位）名称 | 平顶山市卫东区财政局 | |||||||||
预算 |
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | ||
部门预算总额 | 1784.83 | 1683.17 | 1256.98 | 10 | 74.68% | 7 | ||||
资金来源 | 政府预算资金 | 1784.83 | 1683.17 | 1256.98 | 74.68% | |||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
| ||||||
单位资金 |
|
|
|
| ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标名称 | 主要内容 | 负责全区财政收支管理，拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定全区经济发展的财税政策。深化财税体制改革，积极支持产业转型升级，严格落实减税降费政策，加快建立现代财政制度。持续支持污染防治，加强地方政府债务管控，着力防控地方政府隐性债务风险。服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务。 | ||||||||
目标1： | 基本支出类 | 保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时徽纳 保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳:保障办公费、 差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。 | ||||||||
目标2： | 信息化经费支出 | 做好全区财政信息一体化建设前期工作,各信息管理系统运维工作，充分提高资金使用效率。 | ||||||||
目标3： | 业务工作经费支出 | 充分提高资金使用效益，做好预算编制、收支管理、国库集中支付、绩效管理、综合治税工作经费等全方面业务经费支持。 | ||||||||
目标4： | 政府购买服务类支出 | 通过购买关专业服务,做好财政监督、项目评审、绩效评价等工作。 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 | |||||||
任务1： | 基本支出类 | 保障各项基本支出，保障日常运转。 | ||||||||
任务2： | 信息化经费支出 | 保障各项信息管理系统运维。 | ||||||||
任务3： | 业务工作经费支出 | 保障各项工作经费支出。 | ||||||||
任务4： | 政府购买服务类支出 | 保障项目评审，绩效评价工作。 | ||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关 | 2 | 2 |
| |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 2 | 2 |
| ||||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理 | 2 | 2 |
| ||||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 完整 | 2 | 2 |
| |||
专项资金细化率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 95% | 2 | 2 |
| ||||
预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 25% | 2 | 2 |
| ||||
结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 10% | 2 | 2 |
| ||||
“三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | 95% | 2 | 2 |
| ||||
政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 98% | 2 | 2 |
| ||||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 | 2 | 2 |
| ||||
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 合规 | 1 | 1 |
| ||||
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全 | 1 | 1 |
| ||||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 1 | 1 |
| ||||
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范 | 1 | 1 |
| ||||
绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100% | 3 | 3 |
| |||
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100% | 3 | 3 |
| ||||
投入管理指标 | 10 | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | 100% | 5 | 5 |
| |
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||
产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 工作经费支出及时性 | 及时 |
| 及时 | 15 | 15 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
履职目标实现 | 工作经费支出效率 | 提高 |
| 提高 | 10 | 10 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
效益指标 | 35 | 履职效益 | 工作落实性 | 提高 |
| 提高 | 15 | 15 |
| |
满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 95% | 10 | 10 |
| |||
群众满意度 | ≥90% |
| 93% | 10 | 10 |
| ||||
…… |
|
|
|
|
|
| ||||
分值及得分合计 | 100 | 100 |
| |||||||
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | ||||||||||
（二）项目绩效自评结果。
通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
项目单位自评表 |
| ||||||||||
（ 2022年度） |
| ||||||||||
填表人及联系方式：吕校熠18337555907 |
| ||||||||||
项目名称 | 公益岗工资 | ||||||||||
主管部门 | 平顶山市卫东区财政局 | 实施单位 | 平顶山市卫东区财政局 | ||||||||
|
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 10 | 100% | 10 | ||||
项目资金 | 其中：政府预算资金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 10 | 100% | 10 | ||||
(万元) | 财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
| ||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
两个公益岗人员工资发放到位，严格考勤，保障单位相关辅助工作有序开展。 | 全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月单位岗位补贴 | ≥970元 | 11640元 | 20 | 18 |
| ||||
| 数量指标 | 公益岗人数 | =2人 | 2人 | 10 | 10 |
| ||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合性 | 符合 | 符合 | 20 | 16 |
| ||||
| 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 9 |
| ||||
|
| 保障本单位工作开展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |
| ||||
| 社会效益指标 | 指标2:提高社会对巡察工作的认可度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 |
| 指标3:提高工作积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| ||||
| 服务对象满意 度指标 | 受聘单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 |
| ||||
满意度指标 | |||||||||||
总分 | 100 | 92 |
| ||||||||
（三）重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
主办单位：河南省平顶山市卫东区人民政府 政府网站标识码：4104030001 联系地址：平顶山市建设路888号
ICP证号: 豫ICP备05009902号-1 卫东区人民政府版权所有 电话：0375-3992677
豫公网安备 41040302000008号
技术支持：平顶山市电子政务外网运维中心
