目      录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2018年国有资本经营支出情况表

平顶山市卫东区农林水利局二级机构畜牧发展服务中心 2018年度部门预算基本情况说明

                第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

我单位主要由两部分构成：区畜牧发展中心和区动物卫生监督所。

二、主要职责

区畜牧发展中心主要职责

1、贯彻落实国家和省、市、区有关畜牧业发展的法律法规、方针政策和各项规章制度。2、研究制定全区畜牧业发展的政策措施，搞好技术推广体系建设，指导全区禽育种鉴定，监督实施全区畜牧业标准化工作。3、负责全区畜牧业结构调整、产业化经营、规划和实施工作4、承担动物疫病防治工作；制定全区动物免疫计划，组织实施动物疫病的预防、控制、测报和诊疗；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；提出重大动物疫病预防控制技术方案；负责实施动物免疫标识工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。5、研究制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划，组织科研成果的推广应用工作；负责畜牧业服务体系的建设管理；负责畜牧环保工作的组织实施；指导联系本区相关专业学会工作；负责审定畜牧先进技术推广项目；负责畜牧业结构调整工作、指导畜牧业生产；开展畜牧业生产技术交流和培训技术。负责畜牧业先进生产技术的推广、应用，推动畜牧业向更高层次发展。

区动物卫生监督所职责

     依法实施动物防疫检疫监督；负责动物、动物产品的检疫和监督管理；负责动物检疫证章标志的管理工作，负责辖区内临时动物防疫监督检查站的管理工作。全区畜牧兽医案件的查处，负责畜产品质量安全，负责对辖区畜牧投入品的监督和抽查管理。负责重大动物疫病的扑灭。

第二部分2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为193.15万元，与2017年相比，收、支总计均增加0.9万元。主要原因：人员工资增长。

二、收入预算说明

2018年收入预算193.15万元，其中财政拨款收入193.15万元。比上年增加0.9万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算193.15万元，其中财政拨款支出193.15万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出94.19万元，占48.77%；商品服务支出2.8万元，占1.44%；对个人和家庭的补助61.84万元，占32.02%；项目支出34.32万元，占17.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算193.15万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加0.9万元，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为193.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.99万元，占83.35%；社会保障和就业（类）支出13.2万元，占6.8%；医疗卫生（类）支出9.56万元，占5%；住房保障（类）支出9.4万元，占4.9%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出193.15万元，其中：人员经费113.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出79.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算1.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加0万元，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算1.5万元，预算数与2017年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加88.3万元。

（三）公务接待费预算0.2万元，预算数比2017年增加0.1万元，占“三公”经费总额的11.7%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排26.5万元，主要用于政府购买服务及办公设备、办公用品、车辆购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，专用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市卫东区农林局二级机构畜牧发展中心2018年预算公开附表（单位用）.xls