目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2018年国有资本经营支出情况表

平顶山市卫东区农林水利局

2018年度部门预算基本情况说明

(包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算的说明)

第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

平顶山市卫东区农林水利局内设7个科室。

二、主要职责：

拟定全区农业、林业、水利、绿化工作年度生产计划及发展规划，宣传贯彻执行党在农村的各项方针政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；组织协调农田水利基本建设，负责全区的水政监察及行政执法，承担全区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织指导全区农业、林业、水利科技宣传、教育工作；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）组织管理和监督节约用水工作。完成农、林、水项目规划、技术推广、技术培训、技术指导监督工作；完成农产品质量安全、蔬菜无公害检测、菜篮子工程；完成林权制度改革及林地规划；完成河道治理工作及水质检测与水文测报；完成水利普查工作。

第二部分2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农林局2018年部门支出预算629.51万元，比上年增加360.3万元。主要增加原因：上级下达农业耕地保护补贴248万元、秸秆禁烧工作经费100万元等项目支出 。

二、收入预算说明

2018年收入预算629.51万元，其中：财政拨款收入    621.17万元,政府性基金8.34万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算629.51万元，其中：财政拨款收入    621.17万元, 政府性基金8.34万元。

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出205.36万元，占32.62%；商品服务支出9.18万元，占1.46%；对个人和家庭的补助1.64万元，占0.26%；项目支出413.33万元（一般行政管理事务278.21万元，专项业务135.12万元），占65.66 %，主要项目是：农林水工作、农业耕地保护补贴、秸秆禁烧工作经费、防汛抗旱等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年部门支出预算629.51万元，比上年增加360.3万元。增加原因：主要增加原因：上级下达农业耕地保护补贴248万元、秸秆禁烧工作经费100万元等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为621.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 569.78万元，占 91.73%；社会保障和就业（类）支出13.90万元，占2.24%；医疗卫生（类）支出18.85万元，占3.03%；住房保障（类）支出18.64万元，占3.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出629.51万元，其中：人员经费224.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出404.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算5.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加0万元，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算3.8万元，预算数比2017年下降8.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元，占“三公”经费总额的74.50%。

（三）公务接待费预算1.3万元，预算数比2017年减少5.2万元，占“三公”经费总额的25.5%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算大中型水库移民后期扶持资金8.34万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算10.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年政府采购预算314万元，其中：政府采购货物支出14万元，政府采购服务支出100万元，政府采购工程支出200万元。主要用于办公设备、办公用品购置、印刷、物业管理、维修，工程等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.34万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市卫东区农林水利局2018年预算公开附表.xls