目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2018年国有资本经营支出情况表

平顶山市卫东区司法局2018年度部门预算

基本情况说明

（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算的说明）

第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

区司法局内设5个科室,15个二级机构。

二、主要职责

主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；制定全区法制宣传教育，普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导管理全区公证、法律援助工作；承办全区法律援助工作；参与全区社会治安综合治理和平安建设工作；负责全区司法行政业务培训、领导干部以及普法骨干队伍的法律培训工作；抓好全区司法行政系统干部队伍的思想、组织、业务、党风、行风建设；承办区委、区政府交办的其它事项。

第二部分卫东区司法局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为513.39万元，与2017年相比，收、支总计均增加93.09万元。主要原因：社区矫正工作经费32万元、法律援助工作经费5万元、人民调解办案补贴20万元项目及人员支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算513.39万元，其中：财政拨款收入513.39万元。比上年增加93.09万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算513.39万元，其中：财政拨款支出513.39万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出345.37万元，占67.2%；商品服务支出15.6万元，占3%；对个人和家庭的补助1.19万元，占0.2%；项目支出151.23万元（一般性项目108.23万、专项资金43万），占29.5%，主要项目是：法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算513.39万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加93.09万元，主要原因：社区矫正工作经费32万元、法律援助工作经费5万元、人民调解办案补贴20万元项目及人员支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为513.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.03万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出1.53万元，占0.3%；医疗卫生（类）支出28.92万元，占5.6%；住房保障（类）支出28.91万元，占5.6%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出513.39万元，其中：人员经费362.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出151.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算5.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加0万元，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算4.5万元，预算数比2017年下降5.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，占“三公”经费总额的82%。

（三）公务接待费预算1万元，预算数比2017年下降2万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务招待制度，严格控制公务招待范围，占“三公”经费总额的18%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算12.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排15万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金46万元.2018年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目2项，共计43万元。

                  第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市卫东区司法局2018年预算公开附表（单位用）.xls