文号		索引号	11410403MB0N459981/2018-00001	关键词	卫东区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的（草案）的报 告
主题分类	财政预决算及“三公”经费	体裁分类		服务对象

平顶山市卫东区2008年财政预算

执行情况和2009年财政预算的

报      告

——2009年3月13日在区八届人大三次会议上

区财政局局长   黄东华

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2008年财政预算执行情况

2008年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，我们紧紧围绕组织收入这条主线，千方百计挖潜增收，实现了财政收入的大幅增长，全区财政收入突破3亿元大关，在近年来财政收支连续高增长的基础上再次实现新的突破，财政预算运行平稳。

（一）收入预算执行情况

区八届人大二次会议通过的2008年财政收入预算为24000万元，通过全区上下的共同努力，年终实际完成32485万元，比上年增收7338万元，完成年度预算的135.4%，同比增长29.2%，其中一般预算收入完成32432万元，一般预算收入总量在全省50个城市区中排名由第12位上升至第11位。税收收入占一般预算收入的比重为82.1%，高于全市平均水平3.9个百分点。主要收入项目完成情况是：

增值税完成4372万元，完成预算的114.5%，同比增长38.6%。

营业税完成13086万元，完成预算的105.5%，同比增长9.2%。

企业所得税完成3455万元，完成预算的144.4%，同比增长54.6%。

个人所得税完成1088万元，完成预算的107.4%，同比增长7.4%。

资源税完成1277万元，完成预算的172.8%，同比增长73%。

房产税完成1724万元，完成预算的246.3%，同比增长97.5%。

耕地占用税完成1090万元，完成预算的1090%，同比增长442.3%。 

行政事业性收费完成3026万元，完成预算的570.9%，同比增长184.9%。

罚没收入完成460万元，完成预算的55.4%，同比下降59.2%。

专项收入完成1464万元，完成预算的152.5%，同比增长48.5%，其中：排污费收入29万元，教育费附加收入852万元。

基金及其他收入完成1443万元。

（二）支出预算执行情况

区八届人大二次会议审议通过的2008年财政支出预算为24349万元，由于财力的增加，全年实际支出35900万元，完成预算的147.4%，同比增长25.9%。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出9917万元，同比增长29.3%。

公共安全支出2938万元，同比增长29.3%。

教育支出7430万元，同比增长44.6%。

科学技术支出314万元，同比增长15.9%。

文化体育与传媒支出507万元，同比增长211%。

社会保障与就业支出4979万元，同比增长44.7%。

医疗卫生支出2530万元，同比增长10.8%。

环境保护支出820万元，同比增长13.3%。

城乡社区事务支出2369万元，同比下降21.3%。

农林水事务支出1104万元，同比增长40.8%。

交通运输支出663万元，同比增长250.8%。

工业商业金融等事务支出1066万元，同比增长31.8%。

基金支出142万元，同比下降85.6%。

其他支出1121万元，同比增长47.1%。

总体看来，2008年预算执行情况良好。我区财政保障能力进一步提高，财政支出结构进一步优化，各项改革逐步推向深入。按照现行财政体制算账，2008年，财政总收入减去结算上解后，全区财力达36372万元（含基金），全年实际支出35900万元，收支相抵，结余472万元（结转下年11万元），净结余461万元，实现了收支平衡。

二、2008年财政重点工作进展情况

各位代表，2008年是财政工作面临困难最大的一年，也是工作成效显著的一年。面对财政收支前所未有的巨大压力，各级财税部门迎难而上，奋力拼搏，努力增收节支，不断强化财政管理与改革，各项财政工作取得了新的突破。

（一）狠抓收入征管，财政收入继续保持快速增长势头

2008年，面对国际、国内经济环境不断恶化的新形势，全区财税部门克服财政收入任务重、减收因素多等不利因素，坚定信心不动摇，全力以赴抓征收。一是深入开展税源普查活动。对全区税源较为集中的区域和行业，集中开展了拉网式普查活动，全面掌握税源信息。二是开展出租房屋税收专项治理活动。组织财政、税务、工商、公安和乡、街道，对全区所有房屋租赁业税收情况进行专项治理，进一步加强全区出租房屋税收征管。三是开展对个人消费者索要发票实行奖励活动。对在卫东区消费的个人，当月消费一定金额后，可以凭发票领取一定比例的奖励资金。同时开展发票举报有奖活动，对商户拒绝开具发票、提供假发票或借用发票的，一经查实，按有关规定给予举报人奖励，并对违法商户进行严肃处理，进一步整顿和规范发票使用及税收秩序。2008年共完成营业税13086万元，比上年增收1097万元，同比增长9.2%；完成增值税4372万元，比上年增收1218万元，同比增长38.6%；完成房产税1724万元，比上年增收851万元，同比增长97.5%。四是加强耕地占用税征管。在认真落实新的耕地占用税税额标准的同时，全面排查辖区范围内的耕地占用情况，加大耕地占用税清收力度。2008年共完成耕地占用税1090万元，比上年同期增收889万元，同比增长442.3%。五是严厉打击各种涉税违法行为。进一步加强财政、税务、公安、工商、国土等部门之间的联系，采取有效措施，严厉打击税收领域的各种违法行为，堵塞税收漏洞，挖掘收入潜力，严防收入流失。六是加强非税收入征管。大力开展“收支两条线”专项检查活动，严肃查处单位坐支、挪用和不按时将收入上缴国库或财政专户的行为，大幅提高我区的非税收入水平。2008年，非税收入累计完成5812万元，比上年增收1258万元，同比增长27.6%，为全年目标任务的圆满完成发挥了积极作用。

（二）不断优化支出结构，民生支出得到有效保障

随着财政收入的不断增长，财政支出规模逐渐扩大，区财政在合理安排机构运转、工资发放、项目建设等重点支出的同时，紧紧围绕群众最关心、最直接的实际问题，积极筹措资金，不断优化支出结构，集中财力全面保障“十件实事”等民生资金需要。2008年，用于民生支出累计达到8347万元，为构建和谐社会提供了有力保障。

教育方面：全区教育支出完成7430万元，满足了教师工资和义务教育阶段公用经费的支出需要。投入资金1977万元，用于改善中小学教育教学条件。其中，投入 410万元用于五一路小学、东环路小学、行知小学、天宏小学、东湖学校改扩建工程，投入 161万元全部更新了中小学课桌凳。进一步提高义务教育保障水平，筹措资金227万元，全面免除义务教育阶段学生杂费。安排资金79.6万元，免费为全区农村义务教育阶段学生提供教科书。发放农村家庭贫困寄宿生生活补助19.1万元。拨付资金167.6万元，提高农村中小学人均公用经费标准，小学生人均达到230元，初中生人均达到375元。

社会保障与就业方面：全区社会保障和就业支出完成4979万元。进一步提高最低生活保障水平，为全区10450位城市低保户发放低保金1462.7万元，为全区1473位农村低保户发放低保金81.2万元。为全区99名“五保”供养对象发放资金15万元。安排资金20万元实施了城乡医疗救助。安排就业支出49万元，支持完善就业服务和援助体系，有力促进了全区社会发展和大局稳定。

医疗卫生方面：全区医疗卫生支出完成2530万元。2008年，全区共有30580位农民参加新型农村合作医疗保险，共筹集资金278万元，为19968人次补助资金251.7万元。全区共有68122位城镇居民参加城镇居民基本医疗保险，共筹集资金874.2万元，为10489人次补助资金527万元。安排资金186万元，支持社区卫生服务示范区建设。

 “三农”方面：认真落实惠农政策，大幅增加对农民的补贴资金。通过银行“一折通”等形式，为11811名农户发放种粮直接补贴资金39.5万元、农资综合补贴资金149.4万元。大力支持乡村基础设施建设，落实“户户通”改造资金62万元，乡村交通状况得到进一步改善。兑现退耕还林补贴资金55万元，落实能繁母猪保险补贴16.2万元，发放“家电下乡”补贴资金10.6万元，安排农村安全饮水工程资金108万元，补助库区移民扶持资金9.4万元，促进了农民生产生活和农村发展。

“双创”方面：拨付资金1020万元加快基础设施建设，整修背街小巷12条，建成街头游园（绿地）40个、公厕和垃圾中转站等环卫设施22个。投入资金68万元推进城中村改造。累计投入资金526万元，加大造林绿化力度，积极推进林业生态区建设，有力促进了“双创”工作的顺利开展。

（三）着力推进财政改革，财政管理水平明显提高

一是继续深化国库集中收付制度改革，扩大财政直接支付范围，规范集中支付流程，服务质量和效率明显提高。2008年，财政收付中心支付账户累计支付资金25747万元，其中财政直接支付22686万元，占总支付的88%；退回和纠正不合规票据14笔，涉及金额14.1万元，有效减少了资金周转环节，防止了坐支、挪用现象的发生。二是政府采购工作取得明显成效。按照《政府采购法》的规定，对全区政府采购目录中商品、服务类的招投标活动进行监督管理，对价值高、采购量大的物品实行公开招标，确保了政府采购工作规范运行。2008年，共发生采购支出5088万元，比预算节支975万元，节支率为16.1%，从而减少了财政资金支出，提高了资金使用效益。三是行政事业单位国有资产监督管理进一步深化。对固定资产实行网络化管理，有效维护了国有资产的安全和完整，国有资产管理工作逐步制度化、规范化。四是非税收入管理得到进一步加强。继续按照“票款分离，罚缴分离”的管理办法，进一步规范非税收入管理，严格行政事业性收费和罚没收入等专用票据的管理、领用、清结和对账工作，确保了非税收入按时、足额上缴国库或财政专户。

各位代表，去年我区财政收支双双突破3亿元大关，超额完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得，是市委、市政府和区委正确领导的结果，是区人大、区政协关心支持的结果，是社会各界和全区财税干部共同奋斗、努力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在着不少困难和问题：一是受经济形势影响，企业创利水平下降，煤炭、运输、商贸、房地产等行业市场形势下滑，以及税收政策的调整，财政收入保持快速增长难度加大。二是经济社会事业发展对财政保障要求进一步提高，财政支出压力增大，特别是教育、卫生、社会保障及其他各项刚性支出增长较快等，收支矛盾日益突出。对于这些问题，我们将高度重视，采取积极有效的措施，逐步加以解决。

三、2009年财政预算草案

按照全区经济发展计划和区委六届六次全会工作部署，今年财政工作的基本思路和预算安排的原则是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七届三中全会和中央经济工作会议精神，深入学习实践科学发展观，落实积极的财政政策，依法加强收入征管，不断壮大财政实力；优化支出结构，在坚持保工资、保法定、保运转的前提下，把更多的资金投入到改善民生、发展社会事业中去。发挥财政职能，综合安排预算内、外资金，强化预算约束，确保收支平衡。坚持依法理财、加强监管，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进经济社会又好又快发展。

根据上述原则，综合考虑全年收支因素，我区2009年地方财政收入预算安排32116万元，可比增长15%。其中：区国税局承担8100万元，区地税局承担2亿元，区财政及其他部门承担4016万元。主要收入项目安排意见是：

增值税收入4878万元，增长13%。

营业税收入15049万元，增长16%。

企业所得税收入3844万元，增长14%。

个人所得税收入1251万元，增长15%。 

行政事业性收费收入1348万元。

专项收入1384万元。

按照上述收入预算安排意见和现行财政体制算账，2009年我区财力预计可达31769万元，按照“量入为出、量力而行，统筹兼顾、确保重点”的原则，我区财政支出预算安排31409万元，按可比口径计算，比上年增长29%。主要支出项目安排意见是：

一般公共服务支出9047万元，同比增长29.2%。

公共安全支出2622万元，同比增长20.8%。

教育支出8286万元，同比增长30.3%。

科学技术支出404万元，同比增长30.3%。

文化体育与传媒支出252万元，同比增长39.2%。

社会保障与就业支出3150万元，同比增长31.8%。

医疗卫生支出2712万元，同比增长30.7%。

环境保护支出467万元，同比增长46.4%。

城乡社区事务支出1516万元，同比增长24.6%。

农林水事务支出657万元，同比增长30.3%。

交通运输支出660万元，同比增长10%。

工业商业金融等事务支出790万元，同比增长39.1%。

各位代表，2009年是充满机遇和挑战的一年。一方面，随着国家扩大内需、促进消费升级的政策推动，全区经济社会将迎来新的发展契机。另一方面，由美国次贷危机引发的国际金融危机，势必对我区煤炭、运输、商贸、房地产等行业造成较大影响。加之增值税转型、内外资企业所得税合并、利息税暂停、行政事业性收费项目大幅度减免等政策性调整，势必将大量减少财政收入。同时，随着创建国家园林城市、卫生城市的深入开展，城乡低保、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗补助标准的提高，以及保障全区确定的年度重点工作等，财政支出的压力比去年有增无减。因此，今年我们将不断强化收入征管，从严从紧控制一般性支出，在财力可能的范围内合理安排各项支出，确保预算收支平衡。支出重点是：保障人员工资发放和机关正常运转；切实落实各项民生保障政策，支持就业和再就业，促进社会和谐稳定；确保财政对教育、科技的投入，促进公共卫生、文化体育等社会事业发展；牢牢把握国家加大投资力度、扩大内需等政策机遇，加大经济扶持力度，全力支持招商引资、项目建设，推动全区经济社会快速发展。

四、突出重点，把握关键，确保全面完成2009年预算任务

由于受国际金融危机影响，2009年我区收支压力将极为严峻。为此，我们将继续把组织财政收入、加强支出管理作为财政工作的重中之重。着力抓好以下工作：

一是依法加强收入征管，确保应收尽收。按照“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税、严厉打击”的方针，全力以赴抓收入，在抓好主体税收征管的同时，积极做好耕地占用税、车船税、资源税、房产税等小额税种的征收工作，挖掘收入潜力。同时，加强税法宣传，加大部门联动，全面加强收入征管，大力支持征管部门依法征收，扩大综合治税覆盖面，确保完成全年收入目标任务。

二是牢固树立过紧日子的思想，进一步优化支出结构，着力改善民生。在“保工资、保法定、保运转”的同时，认真落实好“十件实事”等民生资金，集中财力向“三农”、教育、就业、医疗卫生、社会保障等涉及群众切身利益的方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，进一步改善民生。坚持以人为本，不断调整和优化支出结构，加大对重点支出项目的保障力度，着力优化城乡人居环境，不断改善人民群众的生产生活条件。同时，充分发挥财政资金拉动经济增长的杠杆作用，通过加快重点项目建设，发放种粮直接补贴、农资综合补贴、“家电下乡”补贴、退耕还林补贴、能繁母猪补贴等多种形式，带动和引导消费需求，促进消费增长。

三是继续深化财政改革，不断提高财政监管水平。在继续深化“收支两条线”管理、部门预算、政府采购等改革的基础上，进一步完善国有资产管理制度，实现国有资产动态化管理，推动国有资产的合理配置和有效使用。进一步加强和规范财政国库基础管理工作，按照精细化、痕迹化管理的要求，投入使用新的国库支付系统，明确岗位职责，规范业务流程，完善内部监督制约机制，不断强化资金监管，保证资金安全，切实提高财政管理的质量和水平。

各位代表，2009年是国际国内经济形势极为严峻的一年，完成今年财政预算任务光荣而艰巨。我们坚信，在区委的正确领导下，只要我们团结一致，坚定信心，奋力拼搏，就一定能够圆满完成各项预算任务，为我区经济社会发展实现新跨越作出更大的贡献。